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尽职调查报告

九江中澳钽铌有限公司

2019年负责任矿物供应链尽职调查报告

1.     公司简介

九江中澳钽铌有限公司是家专业从事钽铌冶炼和加工的合资企业。九江中澳是由几个相关机构发展壮大起来的,它于2011年3月开始投产运营,它拥有成熟的技术,可靠的品质,稳定的市场销售量和很好的声望。而且,所有的产品都通过ISO9001-2008国际质量体系认证。九江中澳钽铌有限公司位于江西省九江市庐山区滨江东路801号,地处九江市城东港区沿江工业基地,它南临庐山,北临长江,临近于南昌昌北国际机场,庐山机场,粤赣高速,京九铁路交通枢纽。周围有着优美的环境和便利的交通。工厂占地总面积为10万平米,包括4万平方的厂房建筑区域。有着10条冶练加工生产线,目前,我们拥有180名员工,其中专业工程技术人员和管理人才有20名,我们拥有目前国内较的分离工艺,检测设备和完善的环保设备装置。目前,我们钽铌系列产品年产能约为300吨,我们的目标是预计达到600吨。

我们主要产品包括冶金级氧化钽,冶金级氧化铌,高纯度氧化钽,高纯度氧化铌等系列产品。产品质量方面,我们致力于生产质量稳定的,体现稳定化学和物理性能的高品质产品。我们取得了质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》,我们同时也是TIC的成员之一。这2年我们增加了高纯氧化钽,氧化铌的生产线,与此同时我们的项目面积也增加到了150亩。让我司为中国的稀有金属行业注入了一股强劲的力量。

2.   公司管理体系

  公司对供应链有非常严格的管理体系,形成了一套完整的供应链尽职调查体系,通过以下措施和程序确保不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料,防止任何冲突原料和不明原料进入九江中澳钽铌有限公司的生产线,防止矿物的开采和贸易成为冲突,人权侵犯以及不安全的来源。

1)公司已任命一名高级尽职调查经理负责调查体系的设计和实施。

2)同时高级尽职调查经理来协调相关部门(包括采购部,仓库,生产车间等)的工作,确保各部门恪尽职守,执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

3)公司按照尽职调查体系的要求每年对所有相关部门的主要人员开展培训。并每年对尽职调查体系进行更新和重新审查。

3.   内部控制体系

1)公司已更新其尽职调查管理系统,并将定期进行审查和更新,使其与OECD指南保持一致。

2)公司已向所有的上游供应商传达了最新的供应链政策和采购的要求,并要求直接供应商提供承诺书。

3)公开,透明的采购政策

a)   公司的原料采购声明已上传至公司的官方网站,九江中澳钽铌有限公司网站,使相关方都清楚了解我们的采购政策。详细网址为:www.zatanb1.com

b)  公司向企业采购人员发放了《供应链政策》,使采购专员购矿石能够按照政策执行。

4)公司已经向直接上游供应商要求签署供应商协议,承诺交付于我司的矿都是符合供应链政策要求的矿。

5)建立申诉机制,设立申诉的电话和联系人,接收社会各界的监督。

6)定期的集中培训企业员工,使他们充分了解“OECD对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于钽供应链的审验标准的最新要求。

4.   RMAP评估总结

公司每年都有主动的加入“负责任矿产流程”的审核,2014年我们首次通过美国EICC的审核认证,直到2018年为止,九江中澳钽铌有限公司已经连续4年成功的通过了由RMI委托的独立第三方RMAP的审核,且顺利通过了2018年的年度审核,评估有效期为1年。公司今年的审核,我司已经提交了申请且签订了相关协议,审核评估的时间于2019年8月中旬进行。

5.   公司负责任矿产供应链政策

公司一直严格遵守并完全遵从OECD关于受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链的尽职调查指南,按照指南和要求,为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或者使他们得利的冲突矿物,或涉及在高风险和受冲突地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物,特根据《负责任矿物审验流程锡和钽审计程序》制定公司建立了自身的钽原料的负责任矿产供应链政策。本供应链政策涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险,适用于全球范围。本政策经公司管理层审查和批准,管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关受益人传播。该政策可用于公司官网查询。

6.   风险识别

1)对于每一笔交易,公司要求供应商提供整套追溯的单据。

2)公司制定了《CAHRAS》识别程序,公司的所有供应商与客户在建立合作前,都必须按照以下流程以确定是否存在经合组织指南中定义的冲突影响和高风险领域(CAHRA),以及在供应链中符合RMAP标准。

3)公司制作了一套KYC表格,让相关供应商填写,包括供应商的营业执照,供应商的类别,已及身份信息,公司相关内容信息。

 

 


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